Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02050027
Data do Empenho
01/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
11256
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.192,00
Valor Liquidado
R$ 2.192,00
Valor Pago
R$ 2.192,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS OFICIAL DE PALCA PNE-1289, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 02050027 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ
02.***.***/****-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1001.02/2022
Processo Administrativo
NE: 02050027 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness