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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060005
Data do Empenho
07/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
11269
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.552,00
Valor Liquidado
R$ 4.552,00
Valor Pago
R$ 4.552,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02060005 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NE: 02060005 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/06/2022 001 2022 4.552,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.552,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2022 02060005 - 001 - 0001 2022 3.730,00
07/07/2022 02060005 - 001 - 0002 2022 822,00
Quantidade: 2 Valor total: 4.552,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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