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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060011
Data do Empenho
20/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
11282
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 50.000,00
Valor Pago
R$ 50.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%).

Referência Administrativa NE: 02060011 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02060011 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/06/2022 001 2022 9.032,38
30/06/2022 002 2022 66,51
20/07/2022 003 2022 10.505,96
22/07/2022 004 2022 66,85
19/08/2022 005 2022 9.525,56
20/09/2022 006 2022 9.889,81
20/10/2022 007 2022 10.912,93
Quantidade: 7 Valor total: 50.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/06/2022 02060011 - 001 - 0001 2022 9.032,38
30/06/2022 02060011 - 002 - 0001 2022 66,51
20/07/2022 02060011 - 003 - 0001 2022 10.505,96
22/07/2022 02060011 - 004 - 0001 2022 66,85
19/08/2022 02060011 - 005 - 0001 2022 9.525,56
20/09/2022 02060011 - 006 - 0001 2022 9.889,81
20/10/2022 02060011 - 007 - 0001 2022 10.912,93
Quantidade: 7 Valor total: 50.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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