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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02070015
Data do Empenho
03/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
11364
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.892,10
Valor Liquidado
R$ 9.892,10
Valor Pago
R$ 9.892,10
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo
NE: 02070015 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | 02070015 | 2022 | R$ 9.892,10 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | 001 | 2022 | R$ 9.892,10 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | 02070015 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 9.892,10 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness