Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02080006
Data do Empenho
23/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
11381
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.386,00
Valor Liquidado
R$ 3.386,00
Valor Pago
R$ 3.386,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NE: 02080006 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2025
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NE: 02080006 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness