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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02090003
Data do Empenho
15/09/2022
Exercício
2022
Sequencial
11412
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.996,00
Valor Liquidado
R$ 4.996,00
Valor Pago
R$ 4.996,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02090003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2211.02/2021
Processo Administrativo NE: 02090003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/09/2022 001 2022 4.996,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.996,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/09/2022 02090003 - 001 - 0001 2022 4.996,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.996,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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