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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02090014
Data do Empenho
29/09/2022
Exercício
2022
Sequencial
11431
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.997,90
Valor Liquidado
R$ 1.997,90
Valor Pago
R$ 1.997,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02090014 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NE: 02090014 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/09/2022 001 2022 1.997,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.997,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2022 02090014 - 001 - 0001 2022 1.997,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.997,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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