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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100019
Data do Empenho
09/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
11474
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80.139,57
Valor Liquidado
R$ 80.139,57
Valor Pago
R$ 80.139,57
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02100019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
CPF/CNPJ 44.***.***/****-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3005.01/2022
Processo Administrativo NE: 02100019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/11/2022 001 2022 80.139,57
Quantidade: 1 Valor total: 80.139,57
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/11/2022 02100019 - 001 - 0001 2022 80.139,57
Quantidade: 1 Valor total: 80.139,57
Sistema de Transparência: DataBusiness

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