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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010003
Data do Empenho
30/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
11574
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.320,27
Valor Pago
R$ 2.320,27
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA.

Referência Administrativa NE: 03010003 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010003 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/01/2022 001 2022 247,44
28/01/2022 002 2022 245,05
03/03/2022 003 2022 248,99
30/03/2022 004 2022 174,28
29/04/2022 005 2022 249,54
30/05/2022 006 2022 214,73
30/06/2022 007 2022 249,20
02/08/2022 008 2022 125,61
01/09/2022 009 2022 225,13
28/10/2022 010 2022 245,23
30/11/2022 011 2022 95,07
Quantidade: 11 Valor total: 2.320,27
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/01/2022 03010003 - 001 - 0001 2022 247,44
28/01/2022 03010003 - 002 - 0001 2022 245,05
03/03/2022 03010003 - 003 - 0001 2022 248,99
30/03/2022 03010003 - 004 - 0001 2022 174,28
29/04/2022 03010003 - 005 - 0001 2022 249,54
30/05/2022 03010003 - 006 - 0001 2022 214,73
30/06/2022 03010003 - 007 - 0001 2022 249,20
02/08/2022 03010003 - 008 - 0001 2022 125,61
01/09/2022 03010003 - 009 - 0001 2022 225,13
28/10/2022 03010003 - 010 - 0001 2022 245,23
30/11/2022 03010003 - 011 - 0001 2022 95,07
Quantidade: 11 Valor total: 2.320,27
Sistema de Transparência: DataBusiness

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