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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03070012
Data do Empenho
06/09/2022
Exercício
2022
Sequencial
11996
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.004,91
Valor Liquidado
R$ 3.004,91
Valor Pago
R$ 3.004,91
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 03070012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NE: 03070012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2022 001 2022 3.004,91
Quantidade: 1 Valor total: 3.004,91
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2022 03070012 - 001 - 0001 2022 3.004,91
Quantidade: 1 Valor total: 3.004,91
Sistema de Transparência: DataBusiness

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