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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03070038
Data do Empenho
19/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
12023
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.400,35
Valor Liquidado
R$ 4.400,35
Valor Pago
R$ 4.400,35
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 03070038 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03070038 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/07/2022 001 2022 4.400,35
Quantidade: 1 Valor total: 4.400,35
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2022 03070038 - 001 - 0001 2022 4.400,35
Quantidade: 1 Valor total: 4.400,35
Sistema de Transparência: DataBusiness

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