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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03090039
Data do Empenho
06/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
12140
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.881,86
Valor Liquidado
R$ 8.881,86
Valor Pago
R$ 8.881,86
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03090039 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2018
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo NE: 03090039 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/10/2022 001 2022 8.881,86
Quantidade: 1 Valor total: 8.881,86
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/10/2022 03090039 - 001 - 0001 2022 8.881,86
Quantidade: 1 Valor total: 8.881,86
Sistema de Transparência: DataBusiness

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