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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020026
Data do Empenho
20/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
12637
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.558,00
Valor Liquidado
R$ 8.558,00
Valor Pago
R$ 7.002,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E ENTERNET) , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04020026 LQ: 009 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300
CPF/CNPJ 13.***.***/****-53
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3101.003/2022
Processo Administrativo NE: 04020026 LQ: 009 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/03/2022 001 2022 778,00
06/04/2022 002 2022 778,00
09/05/2022 003 2022 778,00
06/06/2022 004 2022 778,00
07/07/2022 005 2022 778,00
03/08/2022 006 2022 778,00
08/09/2022 007 2022 778,00
07/10/2022 008 2022 778,00
09/11/2022 009 2022 778,00
08/12/2022 010 2022 778,00
22/12/2022 011 2022 778,00
Quantidade: 11 Valor total: 8.558,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/03/2022 04020026 - 001 - 0001 2022 778,00
20/04/2022 04020026 - 002 - 0001 2022 778,00
20/05/2022 04020026 - 003 - 0001 2022 778,00
20/06/2022 04020026 - 004 - 0001 2022 778,00
20/07/2022 04020026 - 005 - 0001 2022 778,00
22/08/2022 04020026 - 006 - 0001 2022 778,00
20/09/2022 04020026 - 007 - 0001 2022 778,00
09/12/2022 04020026 - 008 - 0001 2022 778,00
20/12/2022 04020026 - 009 - 0001 2022 778,00
Quantidade: 9 Valor total: 7.002,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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