Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04030064
Data do Empenho
30/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
12792
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.350,93
Valor Liquidado
R$ 2.350,93
Valor Pago
R$ 2.350,93
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 04030064 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NE: 04030064 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness