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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030096
Data do Empenho
08/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
12810
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.320,00
Valor Liquidado
R$ 1.320,00
Valor Pago
R$ 1.320,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO L-200 TRITON OFICIAL DE PLACA POO-9484, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04030096 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1001.02/2022
Processo Administrativo NE: 04030096 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2022 001 2022 1.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.320,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2022 04030096 - 001 - 0001 2022 1.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.320,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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