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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040019
Data do Empenho
03/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
12862
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.958,45
Valor Liquidado
R$ 29.958,45
Valor Pago
R$ 29.958,45
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA FRENTE DA USB FRANCISCO MACHADO ALCÂNTARAS, SEDE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04040019 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TIAGO CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ 43.***.***/****-10
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 1009
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0504.001/2022
Processo Administrativo NE: 04040019 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/04/2022 001 2022 11.084,10
23/05/2022 002 2022 18.874,35
Quantidade: 2 Valor total: 29.958,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/05/2022 04040019 - 001 - 0001 2022 4.818,65
03/06/2022 04040019 - 002 - 0001 2022 16.455,00
15/06/2022 04040019 - 001 - 0002 2022 6.265,45
15/06/2022 04040019 - 002 - 0002 2022 2.419,35
Quantidade: 4 Valor total: 29.958,45
Sistema de Transparência: DataBusiness

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