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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040020
Data do Empenho
04/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
12864
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.412,75
Valor Liquidado
R$ 2.412,75
Valor Pago
R$ 2.412,75
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04040020 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2812.01/2021
Processo Administrativo NE: 04040020 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/04/2022 001 2022 2.412,75
Quantidade: 1 Valor total: 2.412,75
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/05/2022 04040020 - 001 - 0001 2022 2.412,75
Quantidade: 1 Valor total: 2.412,75
Sistema de Transparência: DataBusiness

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