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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070023
Data do Empenho
26/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
13171
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.426,96
Valor Liquidado
R$ 3.426,96
Valor Pago
R$ 3.426,96
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04070023 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NE: 04070023 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2022 001 2022 3.426,96
Quantidade: 1 Valor total: 3.426,96
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/07/2022 04070023 - 001 - 0001 2022 3.426,96
Quantidade: 1 Valor total: 3.426,96
Sistema de Transparência: DataBusiness

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