Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06010037
Data do Empenho
20/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
13972
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.400,00
Valor Liquidado
R$ 2.550,00
Valor Pago
R$ 2.550,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERNET 24HRS, 07 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 2,5MB ENTREGA EM 5,8 GHZ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 06010037 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ
12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2043
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2505.01/2017
Processo Administrativo
NE: 06010037 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness