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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06060005
Data do Empenho
01/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
14049
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.012,45
Valor Liquidado
R$ 7.012,45
Valor Pago
R$ 7.012,45
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATIVIDADES DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 06060005 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2405.001/2022
Processo Administrativo NE: 06060005 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/06/2022 001 2022 7.012,45
Quantidade: 1 Valor total: 7.012,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/06/2022 06060005 - 001 - 0001 2022 1.840,00
01/07/2022 06060005 - 001 - 0002 2022 5.172,45
Quantidade: 2 Valor total: 7.012,45
Sistema de Transparência: DataBusiness

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