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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06070010
Data do Empenho
29/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
14068
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.015,00
Valor Liquidado
R$ 4.015,00
Valor Pago
R$ 4.015,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 06070010 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NE: 06070010 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/07/2022 001 2022 4.015,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.015,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/07/2022 06070010 - 001 - 0001 2022 4.015,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.015,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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