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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080008
Data do Empenho
01/09/2022
Exercício
2022
Sequencial
14090
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 900,00
Valor Liquidado
R$ 900,00
Valor Pago
R$ 900,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PARA USO NAS AÇÕES DO PROJETO (15 ANOS DO CRAS), REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NE: 06080008 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163
CPF/CNPJ 14.***.***/****-29
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06080008 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/09/2022 001 2022 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/09/2022 06080008 - 001 - 0001 2022 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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