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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06090021
Data do Empenho
10/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
14119
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 487,18
Valor Pago
R$ 487,18
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 06090021 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2043
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06090021 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/10/2022 001 2022 64,18
10/11/2022 002 2022 105,75
10/11/2022 003 2022 105,75
09/12/2022 004 2022 105,75
09/12/2022 005 2022 105,75
Quantidade: 5 Valor total: 487,18
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2022 06090021 - 001 - 0001 2022 64,18
10/11/2022 06090021 - 002 - 0001 2022 105,75
10/11/2022 06090021 - 003 - 0001 2022 105,75
09/12/2022 06090021 - 004 - 0001 2022 105,75
09/12/2022 06090021 - 005 - 0001 2022 105,75
Quantidade: 5 Valor total: 487,18
Sistema de Transparência: DataBusiness

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