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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010001
Data do Empenho
22/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
14196
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.351,78
Valor Pago
R$ 2.351,78
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO.

Referência Administrativa NE: 20010001 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ 34.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20010001 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2022 001 2022 93,86
18/02/2022 002 2022 155,93
22/03/2022 003 2022 70,30
25/04/2022 004 2022 411,60
20/05/2022 005 2022 254,63
22/06/2022 006 2022 421,50
20/07/2022 007 2022 31,45
19/08/2022 008 2022 204,03
04/11/2022 009 2022 381,51
18/11/2022 010 2022 204,03
20/12/2022 011 2022 122,94
Quantidade: 11 Valor total: 2.351,78
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2022 20010001 - 001 - 0001 2022 93,86
18/02/2022 20010001 - 002 - 0001 2022 155,93
22/03/2022 20010001 - 003 - 0001 2022 70,30
25/04/2022 20010001 - 004 - 0001 2022 411,60
20/05/2022 20010001 - 005 - 0001 2022 254,63
22/06/2022 20010001 - 006 - 0001 2022 421,50
22/07/2022 20010001 - 007 - 0001 2022 31,45
19/08/2022 20010001 - 008 - 0001 2022 204,03
04/11/2022 20010001 - 009 - 0001 2022 381,51
18/11/2022 20010001 - 010 - 0001 2022 204,03
20/12/2022 20010001 - 011 - 0001 2022 122,94
Quantidade: 11 Valor total: 2.351,78
Sistema de Transparência: DataBusiness

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