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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20050010
Data do Empenho
20/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
14325
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.650,00
Valor Liquidado
R$ 12.650,00
Valor Pago
R$ 12.650,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 20050010 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
CPF/CNPJ 26.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3011.01/2020
Processo Administrativo NE: 20050010 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/06/2022 001 2022 12.650,00
Quantidade: 1 Valor total: 12.650,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2022 20050010 - 001 - 0001 2022 3.000,00
20/07/2022 20050010 - 001 - 0002 2022 9.650,00
Quantidade: 2 Valor total: 12.650,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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