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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20090001
Data do Empenho
14/09/2022
Exercício
2022
Sequencial
14377
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 170,00
Valor Liquidado
R$ 170,00
Valor Pago
R$ 170,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO TIPO E-CNPJ A1, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Referência Administrativa NE: 20090001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social M DE L DA SILVA SERVIÇOS
CPF/CNPJ 43.***.***/****-39
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20090001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/09/2022 001 2022 170,00
Quantidade: 1 Valor total: 170,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/09/2022 20090001 - 001 - 0001 2022 170,00
Quantidade: 1 Valor total: 170,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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