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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20100009
Data do Empenho
03/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
14392
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 202,51
Valor Pago
R$ 202,51
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

Referência Administrativa NE: 20100009 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20100009 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/10/2022 001 2022 2,10
03/11/2022 002 2022 11,00
10/11/2022 003 2022 22,00
29/11/2022 004 2022 11,00
30/11/2022 005 2022 2,43
01/12/2022 006 2022 52,57
09/12/2022 007 2022 55,00
14/12/2022 008 2022 11,00
20/12/2022 009 2022 2,26
26/12/2022 010 2022 8,74
29/12/2022 011 2022 24,41
Quantidade: 11 Valor total: 202,51
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/10/2022 20100009 - 001 - 0001 2022 2,10
03/11/2022 20100009 - 002 - 0001 2022 11,00
10/11/2022 20100009 - 003 - 0001 2022 22,00
29/11/2022 20100009 - 004 - 0001 2022 11,00
30/11/2022 20100009 - 005 - 0001 2022 2,43
01/12/2022 20100009 - 006 - 0001 2022 52,57
09/12/2022 20100009 - 007 - 0001 2022 55,00
14/12/2022 20100009 - 008 - 0001 2022 11,00
20/12/2022 20100009 - 009 - 0001 2022 2,26
26/12/2022 20100009 - 010 - 0001 2022 8,74
29/12/2022 20100009 - 011 - 0001 2022 24,41
Quantidade: 11 Valor total: 202,51
Sistema de Transparência: DataBusiness

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