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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010052
Data do Empenho
10/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
14700
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 28.800,00
Valor Liquidado
R$ 28.800,00
Valor Pago
R$ 26.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRANSPORTE.

Referência Administrativa NE: 21010052 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO
CPF/CNPJ 258.***.***-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0702.00/22.12
Processo Administrativo NE: 21010052 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/02/2022 001 2022 2.400,00
10/03/2022 002 2022 2.400,00
08/04/2022 003 2022 2.400,00
10/05/2022 004 2022 2.400,00
10/06/2022 005 2022 2.400,00
08/07/2022 006 2022 2.400,00
10/08/2022 007 2022 2.400,00
09/09/2022 008 2022 2.400,00
10/10/2022 009 2022 2.400,00
10/11/2022 010 2022 2.400,00
09/12/2022 011 2022 2.400,00
30/12/2022 012 2022 2.400,00
Quantidade: 12 Valor total: 28.800,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2022 21010052 - 001 - 0001 2022 1.996,00
11/02/2022 21010052 - 001 - 0002 2022 404,00
10/03/2022 21010052 - 002 - 0001 2022 2.400,00
08/04/2022 21010052 - 003 - 0001 2022 2.400,00
10/05/2022 21010052 - 004 - 0001 2022 2.400,00
10/06/2022 21010052 - 005 - 0001 2022 2.400,00
08/07/2022 21010052 - 006 - 0001 2022 2.400,00
10/08/2022 21010052 - 007 - 0001 2022 2.400,00
09/09/2022 21010052 - 008 - 0001 2022 2.400,00
10/10/2022 21010052 - 009 - 0001 2022 2.400,00
10/11/2022 21010052 - 010 - 0001 2022 2.400,00
09/12/2022 21010052 - 011 - 0001 2022 2.400,00
Quantidade: 12 Valor total: 26.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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