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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010058
Data do Empenho
13/01/2022
Exercício
2022
Sequencial
14707
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.365,88
Valor Liquidado
R$ 8.365,88
Valor Pago
R$ 8.365,88
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE MAPP 2590 REF. A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS SITIOS: MACACO/SILVA, LIVRAMENTO/LANCHINHA, PENHA/PRATA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DE ALCÂNTARAS/CE

Referência Administrativa NE: 21010058 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
CPF/CNPJ 33.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010058 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/01/2022 001 2022 8.365,88
Quantidade: 1 Valor total: 8.365,88
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/01/2022 21010058 - 001 - 0001 2022 8.365,88
Quantidade: 1 Valor total: 8.365,88
Sistema de Transparência: DataBusiness

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