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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040025
Data do Empenho
07/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
14840
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 542,90
Valor Liquidado
R$ 542,90
Valor Pago
R$ 542,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21040025 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ 04.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/21
Processo Administrativo NE: 21040025 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/04/2022 001 2022 542,90
Quantidade: 1 Valor total: 542,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/10/2022 21040025 - 001 - 0001 2022 542,90
Quantidade: 1 Valor total: 542,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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