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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040029
Data do Empenho
03/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
14844
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.758,51
Valor Liquidado
R$ 23.957,55
Valor Pago
R$ 23.957,55
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21040029 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 39.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 1028
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0604.001/2022
Processo Administrativo NE: 21040029 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/04/2022 001 2022 6.497,91
19/05/2022 002 2022 8.543,67
10/10/2022 003 2022 8.915,97
Quantidade: 3 Valor total: 23.957,55
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/05/2022 21040029 - 001 - 0001 2022 6.497,91
25/05/2022 21040029 - 002 - 0001 2022 8.543,67
28/10/2022 21040029 - 003 - 0001 2022 4.915,97
01/11/2022 21040029 - 003 - 0002 2022 4.000,00
Quantidade: 4 Valor total: 23.957,55
Sistema de Transparência: DataBusiness

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