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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050026
Data do Empenho
20/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
14960
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 44.679,11
Valor Liquidado
R$ 44.679,11
Valor Pago
R$ 44.679,11
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21050026 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2075
Função URBANISMO
Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21050026 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/05/2022 001 2022 44.679,11
Quantidade: 1 Valor total: 44.679,11
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2022 21050026 - 001 - 0001 2022 44.679,11
Quantidade: 1 Valor total: 44.679,11
Sistema de Transparência: DataBusiness

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