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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070032
Data do Empenho
19/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
15134
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.321,19
Valor Liquidado
R$ 31.321,19
Valor Pago
R$ 31.321,19
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE VENTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21070032 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social N.S.S ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ 27.***.***/****-77
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 1022
Função URBANISMO
Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1207.001/2022
Processo Administrativo NE: 21070032 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/08/2022 001 2022 15.408,12
01/09/2022 002 2022 15.913,07
Quantidade: 2 Valor total: 31.321,19
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2022 21070032 - 001 - 0001 2022 5.000,00
25/08/2022 21070032 - 001 - 0002 2022 8.408,12
02/09/2022 21070032 - 002 - 0001 2022 5.600,00
10/11/2022 21070032 - 001 - 0003 2022 2.000,00
10/11/2022 21070032 - 002 - 0002 2022 10.313,07
Quantidade: 5 Valor total: 31.321,19
Sistema de Transparência: DataBusiness

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