Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090003
Data do Empenho
20/09/2022
Exercício
2022
Sequencial
15242
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 174.810,24
Valor Liquidado
R$ 174.810,24
Valor Pago
R$ 174.810,24
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°5342 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
CPF/CNPJ
39.***.***/****-84
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
1026
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1101.01/2022
Processo Administrativo
NE: 21090003 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 21090003 | 2022 | R$ 174.810,24 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | 001 | 2022 | R$ 174.810,24 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | 21090003 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 174.810,24 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness