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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090017
Data do Empenho
11/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
15269
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.600,00
Valor Liquidado
R$ 31.600,00
Valor Pago
R$ 31.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
2073
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness