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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090023
Data do Empenho
25/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
15277
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 28.652,99
Valor Liquidado
R$ 28.652,99
Valor Pago
R$ 28.652,99
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

Referência Administrativa NE: 21090023 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANTONIA C S VASCONCELOS
CPF/CNPJ 22.***.***/****-33
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2075
Função URBANISMO
Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2112.01/2020
Processo Administrativo NE: 21090023 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2022 001 2022 28.652,99
Quantidade: 1 Valor total: 28.652,99
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/10/2022 21090023 - 001 - 0001 2022 10.253,34
26/10/2022 21090023 - 001 - 0002 2022 6.000,00
28/10/2022 21090023 - 001 - 0003 2022 5.400,00
04/11/2022 21090023 - 001 - 0004 2022 5.000,00
18/11/2022 21090023 - 001 - 0005 2022 1.999,65
Quantidade: 5 Valor total: 28.652,99
Sistema de Transparência: DataBusiness

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