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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100011
Data do Empenho
18/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
15341
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.600,00
Valor Liquidado
R$ 31.600,00
Valor Pago
R$ 31.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21100011 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 21100011 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/10/2022 001 2022 31.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 31.600,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/11/2022 21100011 - 001 - 0001 2022 10.000,00
18/11/2022 21100011 - 001 - 0002 2022 5.000,00
23/11/2022 21100011 - 001 - 0003 2022 5.000,00
30/11/2022 21100011 - 001 - 0004 2022 5.000,00
13/12/2022 21100011 - 001 - 0005 2022 6.600,00
Quantidade: 5 Valor total: 31.600,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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