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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23090005
Data do Empenho
10/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
15531
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.695,50
Valor Liquidado
R$ 2.695,50
Valor Pago
R$ 2.695,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 23090005 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo NE: 23090005 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/10/2022 001 2022 2.695,50
Quantidade: 1 Valor total: 2.695,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2022 23090005 - 001 - 0001 2022 2.695,50
Quantidade: 1 Valor total: 2.695,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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