Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24080002
Data do Empenho
18/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
15933
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.560,00
Valor Liquidado
R$ 2.560,00
Valor Pago
R$ 2.560,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NE: 24080002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NE: 24080002 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness