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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03100011
Data do Empenho
01/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
695
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.763,88
Valor Liquidado
R$ 1.763,88
Valor Pago
R$ 1.763,88
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR , PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5777, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2017
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1612.01/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03100011
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 03100011 | 2024 | R$ 1.763,88 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 001 | 2024 | R$ 1.763,88 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 03100011 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.763,88 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness