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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01090001
Data do Empenho
02/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
3382
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.386,00
Valor Liquidado
R$ 1.386,00
Valor Pago
R$ 1.386,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE REFERENTE A GUIA DE ISS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01090001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ADM PROC REDISTRIB E DIGITAL
CPF/CNPJ 22.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01090001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/09/2024 001 2024 1.386,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.386,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/09/2024 01090001 - 001 - 0001 2024 1.386,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.386,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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