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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02110010
Data do Empenho
22/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
4196
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.832,59
Valor Liquidado
R$ 6.832,59
Valor Pago
R$ 6.832,59
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02110010 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Registro de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2308.001/2024
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02110010 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/11/2024 001 2024 6.832,59
Quantidade: 1 Valor total: 6.832,59
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/11/2024 02110010 - 001 - 0001 2024 6.832,59
Quantidade: 1 Valor total: 6.832,59
Sistema de Transparência: DataBusiness

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