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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02110015
Data do Empenho
01/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
4201
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 26.210,70
Valor Pago
R$ 26.210,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02110015 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02110015 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/11/2024 001 2024 8.787,24
29/11/2024 002 2024 8.728,95
20/12/2024 003 2024 8.694,51
Quantidade: 3 Valor total: 26.210,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2024 02110015 - 001 - 0001 2024 8.787,24
20/12/2024 02110015 - 002 - 0001 2024 8.728,95
20/12/2024 02110015 - 003 - 0001 2024 8.694,51
Quantidade: 3 Valor total: 26.210,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

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