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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03040022
Data do Empenho
07/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
4604
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.438,02
Valor Liquidado
R$ 4.438,02
Valor Pago
R$ 4.438,02
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03040022 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03040022 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/05/2024 001 2024 4.438,02
Quantidade: 1 Valor total: 4.438,02
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 03040022 - 001 - 0001 2024 4.438,02
Quantidade: 1 Valor total: 4.438,02
Sistema de Transparência: DataBusiness

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