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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03090034
Data do Empenho
29/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
4763
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.479,99
Valor Pago
R$ 10.479,99
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03090034 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03090034 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2024 001 2024 3.648,83
29/11/2024 002 2024 6.831,16
Quantidade: 2 Valor total: 10.479,99
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/10/2024 03090034 - 001 - 0001 2024 3.648,83
20/12/2024 03090034 - 002 - 0001 2024 6.831,16
Quantidade: 2 Valor total: 10.479,99
Sistema de Transparência: DataBusiness

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