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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110036
Data do Empenho
11/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
4848
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.095,65
Valor Liquidado
R$ 3.095,65
Valor Pago
R$ 3.095,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA AS ESCOLAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03110036 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03110036 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/12/2024 001 2024 3.095,65
Quantidade: 1 Valor total: 3.095,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/12/2024 03110036 - 001 - 0001 2024 3.095,65
Quantidade: 1 Valor total: 3.095,65
Sistema de Transparência: DataBusiness

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