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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03120017
Data do Empenho
27/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
4871
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.700,00
Valor Liquidado
R$ 1.700,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 03120017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2012
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0502.002/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03120017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 001 | 2024 | 1.700,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 1.700,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness