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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04090029
Data do Empenho
25/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
6016
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.397,00
Valor Liquidado
R$ 3.397,00
Valor Pago
R$ 3.397,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS OCL-7413, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04090029 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
48.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1912.01/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04090029 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 001 | 2024 | 3.397,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 3.397,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness