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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100036
Data do Empenho
29/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
6061
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 105.000,00
Valor Liquidado
R$ 105.000,00
Valor Pago
R$ 105.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04100036 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2036
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04100036 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/10/2024 001 2024 37.311,72
29/11/2024 002 2024 47.181,66
30/12/2024 003 2024 20.506,62
Quantidade: 3 Valor total: 105.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/10/2024 04100036 - 001 - 0001 2024 11.449,08
30/10/2024 04100036 - 001 - 0002 2024 25.862,64
29/11/2024 04100036 - 002 - 0001 2024 36.855,68
29/11/2024 04100036 - 002 - 0002 2024 10.325,98
30/12/2024 04100036 - 003 - 0001 2024 20.506,62
Quantidade: 5 Valor total: 105.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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