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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110067
Data do Empenho
28/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
6143
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 246,50
Valor Pago
R$ 246,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04110067 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04110067 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/11/2024 001 2024 48,50
25/11/2024 002 2024 69,00
28/11/2024 003 2024 12,00
17/12/2024 004 2024 24,00
26/12/2024 005 2024 69,00
27/12/2024 006 2024 12,00
30/12/2024 007 2024 12,00
Quantidade: 7 Valor total: 246,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/11/2024 04110067 - 001 - 0001 2024 48,50
25/11/2024 04110067 - 002 - 0001 2024 69,00
28/11/2024 04110067 - 003 - 0001 2024 12,00
17/12/2024 04110067 - 004 - 0001 2024 24,00
26/12/2024 04110067 - 005 - 0001 2024 69,00
27/12/2024 04110067 - 006 - 0001 2024 12,00
30/12/2024 04110067 - 007 - 0001 2024 12,00
Quantidade: 7 Valor total: 246,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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